1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1278-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehiculos Municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-72-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulcanización carlitos Razón Social CARLOS ENRIQUE AVILA VALDES R.U.T. 9.923.786-4 Sucursal vulcanización carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad   Reparación de Neumáticos. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad   Cambio de Mangueras Hidráulicas para mover la prensa de presión del material de deshecho. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad   Compra de Tapa del estanque de petróleo. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920