1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1286-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehiculos Municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-72-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulcanización carlitos Razón Social CARLOS ENRIQUE AVILA VALDES R.U.T. 9.923.786-4 Sucursal vulcanización carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad   Cambio de Aceite. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 40161507 Membranas de filtro 1 Unidad   Cambio filtro de aceite $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Unidad   Cambio de cruceta de cardan $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000