1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1319-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 17288,67 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAREJO VENTAS SPA Razón Social BAREJO VENTAS SPA R.U.T. 76.724.216-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAREJO VENTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 14 Unidad TRAPERO MICROFIBRA.   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.520 $ 30.520 47131618 Mopas húmedas 14 Unidad PAÑOS MULTIUSO.   $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636 $ 6.636 47121701 Bolsas de basura 4 Unidad BOLSA DE BASURA 100X120X10.   $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.712 $ 19.712 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad BOLSA DE BASURA 140X140X10.   $ 11.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.125 $ 34.125

Total Neto	$ 90.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.289
TOTAL OC	$ 108.282