1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1437-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR Y TELON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la presente orden de compra por facturación fuera plazo, debiendo ser con fecha 31/01/2014 y no 5/02/2014 por problemas en la rendición del programa respectivo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-184-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 48602 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBERAN SER INGRESADOS A BODEGA MUNICIPAL, DOMICILIO: MATADERO S/N LOS ALAMOS, FONO: 2-263088 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quinaria Ltda. Razón Social SOC QUINARIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 76.195.950-6 Sucursal Quinaria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad Telón con trípode TELON QUARTET C/TRIPODE MOD.-VT70 1,78 X 1,78 MT $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyector PROYECTOR MARCA VIEWSONIC MODELO PJD5134 3000L SVGA DLP HDMI INLCUYE BOLSO $ 203.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.800 $ 203.800

Total Neto	$ 255.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.602
TOTAL OC	$ 304.402