1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1448-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL VIDA CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-192-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 45980 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBERAN SER INGRESADOS A BODEGA MUNICIPAL, DIRECCION MATADERO N° S/N LOS ALAMOS.- FONO: 2-533088 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V y C Razón Social VICTOR HUGO TORRES TOLOZA R.U.T. 9.020.663-k Sucursal Distribuidora V y C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 2000 Unidad Goma eva de distintos colores GOMA EVA 20X30cmX02mm COLORES AMARILLO-AZUL-BLANCA-CAFE-CELESTE-FUCSIA-GRIS-NARANJO-NEGRO-ROJO-ROSADO-VERDE CLARO-VERDE OSCURO-VIOLETA $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 14111610 Cartulina 2000 Unidad Cartulinas de distintas colores CARTULINA 140gr 55X77cm COLORES AMARILLO-AZUL-BLANCA-CAFE-CELESTE-FUCSIA-GRIS-NARANJO-NEGRO-ROJO-ROSADO-VERDE CLARO-VERDE OSCURO-VIOLETA $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.980
TOTAL OC	$ 287.980