1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1465-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PMU SEGURIDAD 2704 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-178-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 95938,79 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agro- ferreteria la economia Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal agro- ferreteria la economia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 26 Antiparras oscuras 30 Bloqueador 9 chaleco reflectante 11 overol 15 zapato seguridad 19 Faja lumbar 18 guante cabritilla 10 Coletos 16 legionario materiales según global adjunto $ 504.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.941 $ 504.941

Total Neto	$ 504.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.939
TOTAL OC	$ 600.880