1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1476-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 167656,95 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAMIÓN SD-7979: 1 BATERÍA $ 154.700 1 INSPECCIÓN DE BALATAS $ 24.990 5 AMPOLLETAS 24V $ 3000 C/U 1 CAMBIO ACEITE MOTOR $ 38.080 1 FILTRO DE ACEITE $ 23.562 1 KIT DE EMBRAGUE $685.440 1 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL $ 41.174 5 FUSIBLES $1190 C/U 2 PLUMILLAS $8.330 C/U 1 CRUCETA $ 44.506   $ 882.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.405 $ 882.405

Total Neto	$ 882.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.657
TOTAL OC	$ 1.050.062