1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1502-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION PSICOTECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 244906,2 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 12 Unidad SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE EQUIPOS PSICOTECNICOS DEL GABINETE PSICOTECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS, POR 12 MESES (ENERO A DICIEMBRE 2020)   $ 107.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.980 $ 1.288.980

Total Neto	$ 1.288.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.906
TOTAL OC	$ 1.533.886