1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-152-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SUPRESOR DE POLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 246520,82 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marini Ltda. Razón Social Inversiones Marini Limitada R.U.T. 76.305.289-3 Sucursal Marini Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131801 Propelentes en polvo 1 Global SUPRESOR DE POLVO (CLORURO DE MAGNESIO-BISCHOFITA O CLORURO DE CALCIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.297.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.297.478 $ 1.297.478

Total Neto	$ 1.297.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.521
TOTAL OC	$ 1.543.999