1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-153-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIA FOSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 77117,58 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Domenica Razón Social Carla Domenica Paredes Leal R.U.T. 14.072.514-5 Sucursal Carla Domenica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: APOYO ACTIVIDADES SEMANA ALAMEÑA 2019 1 ARRIENDO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS DESTINADO A RECINTO CANCHA QUILLAITUN COMUNA LOS ALAMOS, POR 5 DÍAS A PARTIR DEL MIÉRCOLES 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, EL SERVICIO CONTEMPLA 2 LIMPIEZAS DIARIAS.   $ 405.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.882 $ 405.882

Total Neto	$ 405.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.118
TOTAL OC	$ 483.000