1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-151-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-151-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 107291,67 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadofruttimarket Razón Social gloria rivas saldias R.U.T. 11.965.112-3 Sucursal supermercadofruttimarket Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO, ESPECIFICADOS SEGUN ANEXO.   $ 564.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.693 $ 564.693

Total Neto	$ 564.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.292
TOTAL OC	$ 671.985