1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-180-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra CARRETILLAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3945-64-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 19970,9 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ricardo Razón Social Hector Ricardo Mejias Rodriguez R.U.T. 14.517.059-1 Sucursal Hector Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 1 Global DEPTO. FINANZAS - CEMENTERIO MUNICIPAL: 2 CARRETILLAS CONCRETERA 90 LTS.:$33.605 C/U 4 BARRE HOJAS ALUMINIO:$4.160 C/U 1 GALON OLEO AMARILLO:$10.840 C/U 2 U. BROCHAS DE 4":$1.218 C/U 3 LTS AGUARRAS:$1.555 C/U 1 LTS. PINTURA NEGRA OLEO:$3.319 C/U   $ 105.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.110 $ 105.110

Total Neto	$ 105.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.971
TOTAL OC	$ 125.081