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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-205-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3945-24-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
394284,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDREA NICOLE NECULPI YEVILAO |
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Razón Social |
ANDREA NICOLE NECULPI YEVILAO
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R.U.T. |
17.750.583-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDREA NICOLE NECULPI YEVILAO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10151609
| Semillas de maíz | 1 | Global | 184 UNIDADES DE SACO DE 25 KG DE MAIZ CONSUMO ANIMAL CON HUMEDAD DEMOSTRABLE MENOR A 14% Y 42 UNIDADES DE SACO DE 25 KG DE TRIGO CONSUMO ANIMAL CON HUMEDAD DEMOSTRABLE MENOR A 14%, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 2.075.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.075.184
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$ 2.075.184
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Total Neto
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$ 2.075.184
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 394.285
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$ 2.469.469
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.