1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-216-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3945-166-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la confección e instalación de pilares en Obra en ejecución "Módulo para comedores Escuela G-806 de Pangue" Proveniente de Licitación 3945-166-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna -1 Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJO DEL CARMEN CARRASCO CARRASCO R.U.T. 5.118.348-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141911 Cañerías de acero 2 Unidad Cañerías de acero cañerias astm (acero) diametro 200mm exterior; espesor 5.6mm; largo 6.00mts (ambas cañerias dimensionadas a 3.00mts y viseladas en sus extremos; soldadas a pletinas de seccion 400mmx400mmx10mm.- con pernos de anclaje (ver detalle adjunto) $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400