1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-231-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-58-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 159630,59 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO MATERIALES OFICINA: INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL: MATADERO S/N LOS ALAMOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Global FINANZAS: STOCK BODEGA MUNICIPAL: 10 CAJAS HOJAS OFICIO: $26.180 C/U.- IVA INCLUIDO 32 CAJAS: HOJA CARTA: $22.610 C/U IVA INCLUIDO 27 CAJAS CORCHETES 26/6 :$536 C/U IVA INCLUIDO.-   $ 840.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.161 $ 840.161

Total Neto	$ 840.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.631
TOTAL OC	$ 999.792