1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-244-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-173-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-173-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 56582 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND MANQU R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 30 Unidad OBEROLES C/LOGO I.MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS- PROGRAMA PRO EMPLEO   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 10 Unidad BOTAS DE GOMA   $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900 53112102 Cubre calzado o botas de goma de señora 10 Unidad BOTAS DE GOMA   $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900

Total Neto	$ 297.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.582
TOTAL OC	$ 354.382