1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-251-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPOS MIVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La necesidad de efectuar cambios de equipos a los señores Concejales,alcalde ITEM:22.16.002 DENOMINACION:SERVICIO TELEFONICO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 57383,04 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191630 Packs de inicio de teléfonos móviles 2 Unidad Packs de inicio de teléfonos móviles EQUIPOS MOVILES MARCA NOKIA 6131 $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.286 $ 134.286 43191630 Packs de inicio de teléfonos móviles 2 Unidad Packs de inicio de teléfonos móviles EQUIPOS SONY ERICSON K510 $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.058 $ 67.058 43191630 Packs de inicio de teléfonos móviles 2 Unidad Packs de inicio de teléfonos móviles EQUIPOS V3 COLOR PLOMO MOTOROLA $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.672 $ 100.672

Total Neto	$ 302.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 57.383
TOTAL OC	$ 359.399