1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-26-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION HDDH-91 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-61-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 122360 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Los Álamos Razón Social MIREYA JESSICA FAÚNDEZ NÚÑEZ R.U.T. 11.539.000-7 Sucursal Repuestos Los Álamos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad CUCHILLAS BALDE FRONTAL   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 8 Unidad PERNOS CUCHILLAS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CAMBIO CUCHILLA Y REPARACION CALZAS   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REVISION ELECTRICA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 644.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.360
TOTAL OC	$ 766.360