1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-3-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 907386,23 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes La necesidad de contratar servicio de Aseo para Edificio consistorial, conforme a Bases Administrativas y anexos adjuntos.VALOR MENSUAL NETO $4.775.717.- MÁS IVA. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTO DE ADJUDICACIÓN EMPRESA CON MAS DE 23 AÑOS DE EXPERIENCIA. VALOR NETO MES $ 4.775.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.775.717 $ 4.775.717

Total Neto	$ 4.775.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 907.386
TOTAL OC	$ 5.683.103