Orden de Compra. Nº3945-282-SE23 "MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-282-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 211318,38
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA JYS
Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL
R.U.T. 76.188.196-5
Sucursal DISTRIBUIDORA JYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero10UnidadPERFIL CUADRADO 40x40 MM  $ 43.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.130 $ 436.130
30102304
Perfiles de acero20UnidadPERFIL RECTANGULAR 20x30x1.5 MM O EQUIVALENTE  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.640 $ 317.640
30102212
Plancha de cinc18UnidadPL. ZINCALUM 5V 0.35x2.5 MTS O EQUIVALENTE  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.756 $ 270.756
31161503
Clavo-tornillo500UnidadAUTOPERF HEX G/NEOP 12x1" O EQUIVALENTE.  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO CORTE 4 1/2 KLINGSPOR 322190 A INOX A 960 TZ SPECIAL O EQUIVALENTE.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
23171515
Electrodos para soldar4UnidadELECTRODO PUNTO AZUL 6011 1/8" KRAFTER EMARESA O EQUIVALENTE.  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
Total Neto $ 1.112.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.318
TOTAL OC $ 1.323.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.