Orden de Compra. Nº3945-29-SE26 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-29-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 78577,54
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico240UnidadBOLSAS TRANSPARENTES  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETAS SUAN 300 UNIDADES  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50221202
Cereales en barra240UnidadCEREAL BAR BARRA SABORES 21 G.  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.720 $ 84.720
50202304
Jugos y néctar envasados240UnidadJUGO EN CAJITA ANDINA 200 CC SABORES.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.880 $ 98.880
50181901
Pan fresco25kilogramoPAN  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.425 $ 50.425
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas7,2kilogramoJAMON SANDWICH RECETA DEL ABUELO.  $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.928 $ 53.928
50131801
Queso natural7,7kilogramoQUESO LAMINADO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.700 $ 84.700
Total Neto $ 413.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.578
TOTAL OC $ 492.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.