1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-34-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 26531,6 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAREJO VENTAS SPA Razón Social BAREJO VENTAS SPA R.U.T. 76.724.216-6 Sucursal BAREJO VENTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 5 Bidón SHAMPOO PARA AUTO 5 LTS DEINISUR   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370 12352310 Siliconas 5 Bidón SILICONA PARA AUTOS 5 LITROS DEINSUR   $ 11.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.755 $ 58.755 12161902 Detergentes surfactantes 5 Bidón RENOVADOR DE GOMAS 5 LTS DEINSUR   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.915 $ 39.915 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO SACUDIR MICROFIBRA DISTINTOS COLORES   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 139.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.532
TOTAL OC	$ 166.172