1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-348-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CUCHARAS Y VASOS DESECHABLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 11324 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LyT Razón Social COMERCIAL LYT SPA R.U.T. 77.293.035-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LyT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 300 Unidad CUCHARAS DESECHABLES O EQUIVALENTE   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad VASOS POLIPAPEL VANNI O EQUIVALENTE   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500

Total Neto	$ 59.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.324
TOTAL OC	$ 70.924