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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-352-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DETERGENTE, CLORO, BOLSAS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-6-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
29389,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BAREJO VENTAS SPA |
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Razón Social |
BAREJO VENTAS SPA
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R.U.T. |
76.724.216-6 |
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Sucursal |
BAREJO VENTAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 1 | Global | DIDECO (PROGRAMA DE DEPORTES Y RECREACION)- GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL DE LOS ÁLAMOS:
20 U. DETERGENTE EQUIVALENTE O SUPERIOR A OMO 400 GRS. $1.008.- C/U
18 U. CLORO GEL 2 LTS WIK. $1.681.- C/U
20 U. BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTES 50X70. $672.- C/U
20 U. BOLSAS DE BASURA MEDIANA 70X90. $588.- C/U
20 U. PAÑO MULTIUSO TIPO DANZARINA DISTINTOS COLORES. $420.- C/U
20 U. ESCOBILLON CON MANGO MADERA PEQUEÑO. $840.- C/U
3 CAJAS. GUANTES QUIRURGICOS POR 100 UNIDADES. $2.941.- C/U
8 U. DESINFECTANTE EQUIVALENTE A IGENIX TRADICIONAL. $1.429.- C/U
20 U. TRAPERO BLANCO CON OJAL. $672.- C/U
8 U. LIMPIA PISOS CON AROMAS 5 LTS. $2.521.- C/U | |
$ 154.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.681
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$ 154.681
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Total Neto
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$ 154.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.389
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$ 184.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.