1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-40-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-58-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 35739 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL DOMICILIO: MATADER s/n LOS ALAMOS FONO; 2533088 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida 1 TONER 51 A PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL   $ 66.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400 12171703 Tintas 15 Unidad no definida TINTAS EPSON: 3 - 135 BLACK 3 - 133 CIAN 3 - 133 YELLOW 3 - 133 MAGENTA 3 - 133 AMARELLA PARA BODEGA MUNICIPAL   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 12171703 Tintas 2 Unidad no definida 2 TINTAS CANON 211 PARA OF. MUNICIPAL   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 12171703 Tintas 1 Unidad no definida 1 TONER N° 103 PARA OF. CONTROL   $ 33.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 188.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.739
TOTAL OC	$ 223.839