1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-408-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención de vehículos Mes de Septie Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 147060 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulcanización carlitos Razón Social CARLOS ENRIQUE AVILA VALDES R.U.T. 9.923.786-4 Sucursal vulcanización carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Global orden de reparacion nº 69-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81. servicios segun guias nº 555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566. $ 774.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000

Total Neto	$ 774.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.060
TOTAL OC	$ 921.060