1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-464-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-58-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 17719,4 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER INGRESADOS EN BODEGA MUNICIPAL: MATADERO S/N LOS ALAMOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global DIDECO: SALA ESTIMULACION CHCC: 3 TINTAS EPSON YELLOW TX 201: $ 3.800 C/U 3 TINTAS EPSON MAGENTA TX 201: $ 3.800 C/U 3 TINTAS EPSON CYAN TX 201: $ 3.800 C/U 4 TINTAS EPSON BLACK TX 201: $ 3.800 C/U 108 SOBRES TAMAÑO AMERICANO: $20 C/U 5 RESMAS HOJAS CARTA: $ 1.900 C/U 5 RESMAS HOJAS OFICIO: $ 2.200 C/U 100 CD DVD: $8.500.- 1 PERFORADORA $ 2.700.- 20 PEGAMENTO EN BARRA: $290 C/U 10 SET DE SEPARADORES: $420 C/U.-   $ 93.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.260 $ 93.260

Total Neto	$ 93.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.719
TOTAL OC	$ 110.979