1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-487-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y OTROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 206683,9 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JYS Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL R.U.T. 76.188.196-5 Sucursal DISTRIBUIDORA JYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162704 Puntas de rodillo 20 Unidad RODILLO ESTAMPADO PRO 5-12 CM PELO LARGO HELA O EQUIVALENTE.   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060 31211904 Brochas 30 Unidad BROCHA 4" CERDA NATURAL M/MADERA HELA O EQUIVALENTE   $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.710 $ 115.710 31211506 Pinturas de látex 30 Tineta LATEX CONSTRUCTOR TIENETA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO.   $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.040 $ 905.040

Total Neto	$ 1.087.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.684
TOTAL OC	$ 1.294.494