1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-533-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería, Maderas y Semillas Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-133-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 967911,68 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multi-Alfa Razón Social BURGOS Y SEPULVEDA LIMITADA R.U.T. 77.381.080-k Sucursal Multi-Alfa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161901 Vainas secas 1 Global segun anexo   $ 156.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.240 $ 156.240 11121610 Maderas duras 1 Global segun anexo   $ 2.844.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.532 $ 2.844.532 31162404 Grapas de ferretería 1 Global segun anexo   $ 2.093.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.093.500 $ 2.093.500

Total Neto	$ 5.094.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 967.912
TOTAL OC	$ 6.062.184