1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-575-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DIARIO MURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 63865,5455 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muebleria serrano Razón Social CRISTIAN ALONSO RODRIGUEZ AREVALO R.U.T. 13.389.364-4 Sucursal muebleria serrano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Global DIDECO - PROGRAMA SENDA: 5 DIARIOS MURALES DE 1,20 X1.00 DE ALTO CON PUERTA DE ALUMINIO CORREDERA CON CERRADURA Y 1 DIARIO MURAL DE 90 cm x 60 cm DE ALTO CON PUERTA DE ALUMINIO CORREDERA CON CERRADURA, DESTINADO A COLEGIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA LOS ALAMOS, PERTENECIENTES AL PROGRAMA SENDA PREVIENE.-   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000