1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-582-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 607973,02 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Se requiere contratar suministro de insumos de oficina, conforme a bases administrativas y listado adjunto. PLAZO ENTREGA: 2 DÍAS EMISIÓN ORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN. Suministros y artículos de librería $ 3.199.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.199.858 $ 3.199.858

Total Neto	$ 3.199.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.973
TOTAL OC	$ 3.807.831