1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-596-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2021 Nombre de la Orden de Compra AGUA Y CEREALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 19304 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL Razón Social CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L. R.U.T. 77.145.916-1 Sucursal COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 100 Unidad BARRA DE CEREALES DIFERENTES SABORES 21 GR. COSTA O EQUIVALENTE.   $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600 50202310 Agua mineral 100 Unidad BOTELLAS AGUA MINERAL VITAL 500CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 101.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.304
TOTAL OC	$ 120.904