1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-618-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-57-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-57-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 3191240 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOCAM SpA Razón Social SOCIEDAD CONSECIONARIA DE CAMINOS SPA R.U.T. 77.160.971-6 Sucursal SOCOCAM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 884 Global Se requiere adquirir material petreo o material granular, conforme a Basaes administrativas generales, técnicas y anexos. PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES. Se requiere adquirir material petreo o material granular, conforme a Basaes administrativas generales, técnicas y anexos. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.796.000 $ 16.796.000

Total Neto	$ 16.796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.191.240
TOTAL OC	$ 19.987.240