1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-658-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-40-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 30787,6 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 5 Unidad BOLSAS GLOBOS 50 UNIDADES PARA FIGURAS.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 60121112 Cartón piedra 15 Unidad CARTON PIEDRA 055X077 CM 1.5 MM.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 14121503 Cartulina 10 Unidad CARTULINAS METALIZADAS.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 60123001 Figuras de goma Eva 10 Unidad GOMA EVA SOBRES DIFERENTES COLORES.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 60123001 Figuras de goma Eva 10 Unidad GOMA EVA GLITER CON ENCARCHA SOBRE O EQUIVALENTE.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PAPEL LUSTRE SOBRE.   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PLIEGO CARTON FORRADO.   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 12352310 Siliconas 50 Unidad BARRA DE SILICONA.   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 12171703 Tintas 1 Unidad TINTA BOTELLA WIFI ARDF MULTIFUNCIONAL 4 BOTELLAS 544 EPSON ORIGINAL.   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad PAPEL KRAF GRUESO GENERICO.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 44122001 Archivadores de fichas 2 Unidad ARCHIVADOR OFICIO TORRE O EQUIVALENTE.   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad PLUMON PIZARRA AZUL ARTEL O EQUIVALENTE.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad PLUMON PERMANENTE AZUL ARTEL O EQUIVALENTE.   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 24112404 Caja 1 Unidad CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX LARGO 45 CM, ANCHO 36 CMS, ALTO 29,5 CMS O EQUIVALENTE.   $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL O EQUIVALENTE.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 44122107 Grapas 5 Unidad GRAPAS 53/8 PARA ENGRAPADORA JM 8 MM ALTURA.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP.   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 162.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.788
TOTAL OC	$ 192.828