1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-692-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SOBRES, SET DE BANDERITAS Y POST-IT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema sms. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 17347 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad POS-IT ADHESIVO   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 12171703 Tintas 3 Unidad TINTA NEGRA CANON 210   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 12171703 Tintas 2 Unidad TINTA COLOR CANON 211   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 44121507 Sobres de catálogo 200 Unidad SOBRES AMERICANOS   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad SET BANDERITAS FLECHA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 91.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.347
TOTAL OC	$ 108.647