1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-706-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 38902,12 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JYS Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL R.U.T. 76.188.196-5 Sucursal DISTRIBUIDORA JYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Global 50 ALAMBRE 2.5 MM ROJO 50 MTS 50 ALAMBRE 2.5 MM BLNCO 50 MTS 50 ALAMBRE 2.5 MM VERDE 50 MTS 15 TIRA CANALETA ELECTRICA EKOLINE 4 ENCHUFE SOBREPUESTO DOBLE 4 BASE RECTA 2 INTERRUPTOR 9/12 SOBREPUESTO 1 INTERRUPTOR 9/15 SOBREPUESTO 8 CAJA DE DERIVACION SOBREPUESTA 2 CAJAS TORNILLO ROSCA GRUESA 6X3/4 100 UNIDADES 1 CINTA AISLADORA 3M 4 PZAS MARCO VENTANAS 5" 1 CERRADURA POMO PUERTA (C/BOTON)   $ 204.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.748 $ 204.748

Total Neto	$ 204.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.902
TOTAL OC	$ 243.650