1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-714-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-64-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 2717,95 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ricardo Razón Social Hector Ricardo Mejias Rodriguez R.U.T. 14.517.059-1 Sucursal Hector Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global ADMINISTRACION MUNICIPAL - PILON MUNICIPAL "VALLE HERMOSO": 1 UNION AMERICANA DE PVC 50MM:$5.000 C/U 2 METROS PVC 50MM:$1.000 C/U 1 COPLA DE PVC 50MM:$600 C/U 2 COPLA SANITARIA DE 110MM.:$1.504 C/U 1 LIJA DE 80:$378 C/U 1 VINILIT, TARRO DE 250CC.:$3.319.-   $ 14.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.305 $ 14.305

Total Neto	$ 14.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.718
TOTAL OC	$ 17.023