1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-73-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3945-70-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LA REALIZACION DE 5 EMPALMES PROVISORIOS DE FUERZA Y ALUMBRADO PARA SHOW QUE SE EFECTUARAN EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA EN EL MARCO DE LA SEMANA ALAMEÑA 2007. ITEM:22.17.007 DENOMINACION.ACTIVIDADES MUNICIPALES (SEMANA ALAMEÑA 2007) Proveniente de Licitación 3945-70-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna -1 Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAGDIEL ALEJANDRO MONTOYA JARA R.U.T. 14.301.563-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 EMPALMES PROVISORIOS PARA SHOW SEMANA ALAMEÑA 2007 1 Global EMPALMES PROVISORIOS PARA SHOW SEMANA ALAMEÑA 2007 PROYECTOS DE EMPALMES PROVISORIOS DE FUERZA Y ALUMBRADO.VER T.REFENCIAS ADJUNTOS INGRESAR ANEXO ECONOMICO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000