1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-740-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-52-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-52-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 1274330 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RM Razón Social Recicladora Muñoz y Cia Ltda. R.U.T. 76.317.892-7 Sucursal RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 353 Metro Cúbico Se requiere adquirir la cantidad de 353 m3 de Material Pétreo o áridos, a razón de un valor neto y unitario de $19.000 el m3. más IVA. Valor neto unitario por metro cúbico, $19.000 no incluye iva $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.707.000 $ 6.707.000

Total Neto	$ 6.707.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.330
TOTAL OC	$ 7.981.330