1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-749-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra YOGURT Y OTROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 23774,7 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL Razón Social CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L. R.U.T. 77.145.916-1 Sucursal COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 86 Unidad GALLETAS MINI MACKAY DIFERENTES SABORES 40 GRS. MACKAY O EQUIVALENTE.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 86 Unidad YOGURT EN TROZO 125 GRS COLUN O EQUIVALENTE.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 50202304 Jugos y néctar envasados 86 Unidad JUGO INDIVIDUAL 200 CC WATTS O EQUIVALENTE.   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.730 $ 47.730

Total Neto	$ 125.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.775
TOTAL OC	$ 148.905