1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-757-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-43-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 184913,32 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Global -2 UNIDADES DE ESTANTE ARMARIO METALICO 185 ALTO X87 ANCHO X40 PROFUNDIDAD CM-2 PUERTAS. -2 UNIDADES DE SILLAS DE OFICINA MODELO SOERME PRO NEGRO. -2 ESCRITORIO CON CAJON GABINETE 100 CM PATA METALICA OFICINA.   $ 973.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.228 $ 973.228

Total Neto	$ 973.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.913
TOTAL OC	$ 1.158.141