1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-775-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-52-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 1449411,2 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATHALY ELENA Razón Social NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA R.U.T. 11.836.717-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATHALY ELENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 1 Global Se requiere adquirir 496 sacos de 25kgs, de mezcla fertilizante 11:30:14, conforme A Bases Administrativas y anexos adjuntos. 496 SACOS DE MEZCLA 11-30-14 EN SACOS DE 25 KLS, DESPACHO GRATIS A SECTOR SARA DE LEBU $ 7.628.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.628.480 $ 7.628.480

Total Neto	$ 7.628.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.449.411
TOTAL OC	$ 9.077.891