1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-776-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PAPEL, RESMA DE PAPEL Y SOBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 23598 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad PAPEL ADHESIVO RESMA PAPEL A4 ADHESIVO BLANCO OPACO X 20 UNIDADES.-   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 14111502 Papel vitela 2 Unidad PAPEL CANSON RESMA DE PAPEL CANSON OFICIO.-   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRES EXTRA TAMAÑO OFICIO SACO KRAFT 30.5 X 40.5 X 10 UNIDADES.-   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 124.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.598
TOTAL OC	$ 147.798