1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-778-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS DE ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-47-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Pedro Eyheramendy N° 876 Comuna Los Alamos Impuesto 63707 Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramendy N° 876 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana Metayer Urrutia Razón Social TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA R.U.T. 8.838.394-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tatiana Metayer Urrutia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122005 Botellas de aplicador 70 Unidad BOTELLA DE ALUMINIO CON TAPA ROSCA Y DOSIFICADOR PLASTICO. CAPACIDAD DE 750 ML. PRESENTACION EN BOLSA PLSTICA DENTRO DE CAJA DE CARTON NEGRA, INCLUYE 2 LOGOS (SEREMI DE SALUD Y VIDA CHILE).   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.300 $ 335.300

Total Neto	$ 335.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.707
TOTAL OC	$ 399.007