1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-784-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-64-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 19302,1 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ricardo Razón Social Hector Ricardo Mejias Rodriguez R.U.T. 14.517.059-1 Sucursal Hector Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global DIDECO - PROGRAMA SENDA: 6 GALON LATEX BLANCO:$4.160 c/u 6 RODILLOS ESPONJA LIZCAN:$1.218 C/U 6 BROCHAS 3":$1.050 C/U 100 MASCARILLAS $84 C/U 6 PAR GUANTES LATEX:$714 C/U 20 U. SPRAY PINTURA VARIDAD COLORES:$2.311 C/U 2 CORTA CARTON METAL:$2.059 C/U   $ 101.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.590 $ 101.590

Total Neto	$ 101.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.302
TOTAL OC	$ 120.892