1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-80-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 68655,4702 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nancar Razón Social JOSE MARIO NANCAVIL CARTES R.U.T. 12.385.687-2 Sucursal nancar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCION CAMION LJTK-49, CAMBIO AMPOLLETA 24V, CAMBIO AMPOLLETA 24V 70/75 W. COTIZACION Nº 34   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCION CAMION LJTK-50 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO FILTRO DE CAEITE, CAMBIO FILTRO DE PETROLEO.- COTINZACION Nº33   $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCION CAMION JKKS-72 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR.- COTIZACION Nº31   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCION CAMIONETA FVFJ-13 SERVICIO DE SCANNER, REPARACION ELECTRICA.- COTIZACION Nº32   $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.655
TOTAL OC	$ 430.000