1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-842-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MARQUEZAS Y LITERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 102025,44 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del carmen Razón Social COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA R.U.T. 76.451.683-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juana del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 8 Unidad MARQUEZA DE 1 PLAZA.   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.464 $ 335.464 49121603 Catre de campaña 2 Unidad LITERA DE 1 PLAZA.   $ 100.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.512 $ 201.512

Total Neto	$ 536.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.025
TOTAL OC	$ 639.001