1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-853-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 15952,4 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 8 Unidad GOMA EVAGLITTER CON ESCARCHA SOBRE .-   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 44121506 Sobres estándar 400 Unidad SOBRE AMERICANO BLANCO.-   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERAS ISOFIT GENERICO.-   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 12171703 Tintas 4 Unidad TINTA EPSON L220 4 COLORES ORIGINALES.-   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad PAPEL CREPE BLANCO LISO 0,5 X 2 MTS.-   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 27112904 Pistola de resina 1 Unidad PISTOLA DE SILICONA.-   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111610 Cartulina 60 Unidad CARTULINA X UNIDAD (10 BLANCO, 10 AZUL, 10 ROJO).-   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 23151901 Cortadores 2 Unidad CORTA CARTON KORES.-   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880 60123001 Figuras de goma Eva 8 Unidad GOMA EVA 10 LAMINAS 20 X 30.-   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad RESMA COLOR CARTA AMARILLO , 500 HOJAS.-   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad BARRA DE SILICONA.-   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 83.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.952
TOTAL OC	$ 99.912