1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-854-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-52-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 21139,78 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global DOM- MANTENCION Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (RELACIONES PUBLICAS) 3 PINTURA OLEO CONSTR AZUL MEDIANO GALON $12.395.- 3 PINTURA OLEO CONSTR AMARILLO REY GALON $12.395.- 6 BROCHA LIZCAL 4" (O.O35K) UNID. $2.353.- 6 RODILLO CHIPORRO NATURAL 9" - 23 CM LIZCAL$3.269.- 2 DILUYENTE 1 LT DS-303 SINTÉTICO BOTELL $1580.- COTIZACION Nº43360   $ 111.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.262 $ 111.262

Total Neto	$ 111.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.140
TOTAL OC	$ 132.402