1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-862-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra TOALLA PAPEL, CIF Y AMBIENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 97671,21 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAREJO VENTAS SPA Razón Social BAREJO VENTAS SPA R.U.T. 76.724.216-6 Sucursal BAREJO VENTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CIF LIMPIADOR EN CREMA O EQUIVALENTE.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064 12191501 Solventes aromáticos 12 Unidad DESODORANTE SAPOLIO DISTINTOS AROMAS O EQUIVALENTE.   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLA INTERFOLIADA X CAJA 18 PAQUETES DE 200 HOJAS.   $ 31.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.875 $ 478.875

Total Neto	$ 514.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.671
TOTAL OC	$ 611.730